目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2021年度部门主要工作任务及目标

第二部分2021年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、一般公共预算机关运行经费支出表

十二、政府采购支出表

第三部分 2021年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　部门概况

一、主要职能

　　学院办学宗旨：培养和培训中、高级技能人才。业务范围：各专业工种初、中、高级技术工人、技师、高级技师的培养、培训；为城镇下岗失业人员、新生劳动力、农村劳动力以及大、中专毕业生、退伍转业军人等特殊群体，提供职业技能培训、实习实践等服务；成人中专学历教育、在职干部经济、管理专业中专学历教育等。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括监察室、党政办公室、组织人事处、教务处、教研处、学生工作处、招生就业处（校企合作办公室）、财务处、后勤保卫处、培训处（培训中心）、鉴定所、工会、团委、公共基础部、机械工程系、数控技术系、电气工程系、汽车工程系和现代服务系。本部门无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：南通工贸技师学院。

三、2021年部门主要工作任务及目标

2021年主要工作目标任务：

 本年度学院将继续围绕创建省级重点技师学院总体目标，加大基础建设力度，促进办学质量提升；专业和层次结构符合南通“3+3+N”产业结构对技能人才需求；建成较为完善的技能人才培养和服务体系，加快推进企业新型学徒制高技能人才提升计划，推动学院在南通技工教育中发挥骨干、引领、示范作用，努力打造长三角一体化区域高水平有特色的现代化技师学院。

 （一）加强党风廉政建设、作风建设和意识形态工作。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义理论、十九大四中、五中全会精神、中央关于意识形态工作的重大部署和要求等，落实民主集中制，深入推进全面从严治党，深入研究学院思想政治工作，为学院重点工作、中心工作及其他各项工作提供思想教育、组织保障、行动落实。

 （二）做好市委巡查整改落实工作。按照十二届市委第十一轮巡察五组巡察学院党委的整改情况反馈，列出问题清单，逐条梳理，深入剖析，制定整改方案，确保每条整改措施都能落实到位。

 （三）为十四五期间高标准建成省级重点技师学院打牢基础，针对师资队伍结构、社会培训、校企合作三方面进行查漏补缺。

 （四）推进“南通市现代智能制造与装备公共实训基地——二期工程综合实训楼”项目建设，根据建设进度力争4月交付。

 （五）完善并实施学院“十四五”发展规划。贯彻党中央、国务院决策部署，更加重视技能人才培养，实施好职业技能提升行动，紧扣需求大力发展技工教育，办好技工院校。积极争取上级政策支持，努力申报国家职业训练院、产教融合、体育馆等项目建设，提升学院办学硬实力；抓好招生就业两头，提升学院办学声誉；突出校企合作特色，提高学院发展生命力；拓展中外合作办学，推进双元教学模式；加强学院内涵建设，提升学院办学软实力；深化拓展社会技能培训，不断扩大学院社会影响力；强化保障服务水平，提高师生满意度。

 （六）积极申报、推进各类项目建设。国家级高技能人才培训基地完成中期验收。完成江苏省高技能人才专项公共实训基地——高端制造基地项目、江苏省技工院校重点建设项目——南通爱贸智能制造校企联合实训中心项目、江苏省仇晓燕大师工作室等项目建设验收任务；基本完成江苏省高技能人才专项公共实训基地——新能源汽车检测与维修基地项目、江苏省技工院校重点建设项目——观致汽车校企联合实训中心项目、江苏省技工院校重点建设项目历史经典产业特色班红木雕刻班、积极推进完成江苏省技工院校重点建设项目——江苏省技工院校改革发展示范校项目、校企联合实训中心项目——智能装配实训中心等项目的建设。市级3个技能大师工作室等项目建设任务，预备接受省厅审计；根据申报方案实施江苏省技工院校重点建设项目——校企联合实训中心项目（电信实训中心）、特色专业项目（数控加工）、乡土人才传承示范基地等三个项目的建设，迎接省厅中期验收。积极推进江苏省高技能人才重点建设项目—专项公共实训基地—装配式智能建造项目建设。力争在江苏省高技能人才重点建设项目中示范专业、重点专业、精品课程等专业内涵建设取得新突破。继续加大力度申报江苏省技工院校重大项目。

 （七）深入开展招生就业、产教融合、校企合作，突出社会培训、技能鉴定工作。开展新产业、新职业和新技能培训，力争完成市局下达的开展职业技能提升培训、创业培训、补贴性职业技能培训、城乡劳动者就业技能培训、城乡新成长劳动力技能培训指标。加强高技能人才培养，完成职业技能鉴定取证指标，完成1300人的招生任务。积极推进企业新型学徒制工作，加强学院与企业合作开展学徒培训，完成市局已下达的新型学徒制培训开班任务指标。优化校企合作模式，提高学生技能水平，开展仿真实习教学；巩固合作基地关系，深化校企合作内涵；充分发挥南通技工教育集团的作用，探索校企一体化机制；完善专家咨询机构，提升科学决策水平。

 （八）继续提高教育、教学、教研质量。认真落实立德树人、匠心育人根本任务，加强学生思想政治课程建设，做到学生管理月月有主题、周周有安排、天天有记录，同时开辟好学生第二课堂，着力构建全员、全程、全方位育人氛围。围绕南通“3+3+N”产业体系，优化调整专业设置；以建立教学质量评价体系为导向，加强精细化管理，提升人才培养质量；深化教学模式，推进一体化教学改革，充分发挥省级教学名师、专业带头人、省市级技能大师作用，提高学生职业素养，提升整体教研水平；增加教学常规资料检查的频次，强化教学督导巡查力度，在江苏省教学评估检查中，要在市内技工院校排名第一，省内排名较往年有明显的进位提升；借鉴国际职业教育先进标准和办学经验，加强国际交流与合作，促进学院师资培养、课程标准、教学要求与世界先进标准对接。

 （九）积极参加和承办各类技工院校教师、学生比武竞赛。凡参加教师、学生竞赛，各项目在市级要确保第一，省级以上曾参加过的项目要保持历史最好成绩并有所突破，第一次参加的项目要力争获奖。根据省厅要求做好第六届技能状元大赛集训、承办各类赛事等相关工作。

 （十）强化学院内部各项管理。结合学院实际，全力做好师生员工常态化防控新冠肺炎管理工作；优化整合学院内设机构，初步建成学院二级管理模式；进一步畅通民意渠道，共谋共商学院发展大局；强化学院各项内部管理，促进学院各项工作有序开展；在优化结构、降低消耗的基础上，注重开源节流、勤俭办学，提高资源利用率；完善学院固定资产管理机制，盘点学院固定资产底数，实现固定资产动态管理；推进落实学院综合楼外墙、综合楼空调（含过道）、钟秀路培训中心教学楼等项目的维修改造。

 （十一）加强校园文化建设，分批打造环境育人文化品牌和活动亮点，让校园内处处有文化、让学生时时有提升。加强校园安全稳定，强化安全意识，加强政治安全、教学安全、校园秩序安全、网络信息安全、环境安全、文化安全、食品安全、师生安全等各方面的安全稳定工作，常态化开展拉网式安全大检查，努力打造平安和谐稳定校园。

第二部分　南通市工贸技师学院2021年度部门预算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

南通市工贸技师学院2021年度收入、支出预算总计8437.56万元，与上年相比收、支预算总计各增加958.83万元，增长12.82%。其中：

（一）收入预算总计8437.56万元。包括：

1．本年收入合计8437.56万元。

（1）一般公共预算拨款收入6097.33万元，与上年相比增加667.93万元，增长12.3%。主要原因是招生人数就比去年增加。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入2340.23万元，与上年相比增加290.9万元，增长14.19%。主要原因是修缮费用增加。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

2．上年结转结余为0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

（二）支出预算总计8437.56万元。包括：

1．本年支出合计8437.56万元。

 （1）教育（类）支出6952.46万元，主要用于人员经费，日常运转，教学运转。与上年相比增加753.78万元，增长12.16%。主要原因是修缮费及人事考试中心设备维修维护。

 （2）社会保障和就业（类）支出45万元，主要用于支付以前年度政府采购结转项目。与上年相比增加42.07万元，增长1435.84%。主要原因是政府采购结转项目，按合同，每年金额不一致。

 （3）住房保障（类）支出1440.1万元，主要用于支付公积金和提租补贴。与上年相比增加162.98万元，增长12.76%。主要原因是人员变化，公积金调整。

2．年终结转结余为0万元，主要原因是本年无年终结转结余资金。

二、收入预算情况说明

南通市工贸技师学院2021年收入预算合计8437.56万元，包括本年收入8437.56万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入6097.33万元，占72.26%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0.0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0.0%；

本年财政专户管理资金2340.23万元，占27.74%；

本年事业收入0万元，占0.0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0.0%；

本年上级补助收入0万元，占0.0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0.0%；

本年其他收入0万元，占0.0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0.0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0.0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0.0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0.0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0.0%。

三、支出预算情况说明

南通市工贸技师学院2021年支出预算合计8437.56万元，其中：

基本支出6311.6万元，占74.8%；

项目支出2125.96万元，占25.2%；

事业单位经营支出0万元，占0.0%；

上缴上级支出0万元，占0.0%；

对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

南通市工贸技师学院2021年度财政拨款收、支总预算6097.33万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加638.25万元，增长11.69%。主要原因是招生人数增加及人事考试中心设备维修维护。

五、财政拨款支出预算情况说明

南通市工贸技师学院2021年财政拨款预算支出6097.33万元，占本年支出合计的72.26%，与上年相比增加638.25万元，增长11.69%。主要原因是人员变动，工资基数调整，政府采购结转，人事考试中心设备维修维护。

 （一）教育支出（类）

 1．职业教育（款）中等职业教育（项）支出0万元，与上年相比减少11.83万元，减少100%。主要原因是政府采购结转，根据合同支付，每年支付。

 2．职业教育（款）技校教育（项）支出5.68万元，与上年相比减少22.61万元，减少79.92%。主要原因是政府采购结转，根据合同支付，每年支付。

 3．职业教育（款）高等职业教育（项）支出4606.55万元，与上年相比增加479.04万元，增长11.61%。主要原因是人事考试中心设备维修维护。

 （二）社会保障和就业支出（类）

 1．就业补助（款）高技能人才培养补助（项）支出45万元，与上年相比增加42.07万元，增长1435.84%。主要原因是政府采购结转，根据合同支付，每年支付。

 （三）住房保障支出（类）

 1．住房改革支出（款）住房公积金（项）支出603.76万元，与上年相比增加70.15万元，增长13.15%。主要原因是人员变动，公积金调整。

 2．住房改革支出（款）提租补贴（项）支出836.34万元，与上年相比增加81.43万元，增长10.79%。主要原因是人员变动，提租补贴调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南通市工贸技师学院2021年度财政拨款基本支出预算5656.15万元，其中：

（一）人员经费4759.28万元。主要包括：基本工资3.61万元、津贴补贴1250.99万元、绩效工资291.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费240.31万元、职业年金缴费120.16万元、职工基本医疗保险缴费135.18万元、公务员医疗补助缴费75.1万元、其他社会保障缴费32.56万元、住房公积金603.76万元、其他工资福利支出1637.57万元、退休费230.69万元、生活补助2.52万元、助学金64.57万元、奖励金0.13万元、其他对个人和家庭的补助支出71万元。

（二）公用经费896.87万元。主要包括：办公费55万元、印刷费5万元、咨询费5万元、水费70万元、电费170万元、邮电费35万元、差旅费36.74万元、维修（护）费94.57万元、租赁费70万元、会议费4.32万元、培训费7.2万元、公务接待费8.64万元、专用材料费25万元、劳务费20万元、委托业务费3万元、工会经费41.07万元、福利费64.8万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费用54.93万元、税金及附加费用9.41万元、其他商品和服务支出112.19万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

南通市工贸技师学院2021年一般公共预算财政拨款支出预算6097.33万元，与上年相比增加638.25万元，增长11.69%。主要原因是政府采购结转增加，工资结构调整。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南通市工贸技师学院2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算5656.15万元，其中：

（一）人员经费4759.28万元。主要包括：基本工资3.61万元、津贴补贴1250.99万元、绩效工资291.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费240.31万元、职业年金缴费120.16万元、职工基本医疗保险缴费135.18万元、公务员医疗补助缴费75.1万元、其他社会保障缴费32.56万元、住房公积金603.76万元、其他工资福利支出1637.57万元、退休费230.69万元、生活补助2.52万元、助学金64.57万元、奖励金0.13万元、其他对个人和家庭的补助支出71万元。

（二）公用经费896.87万元。主要包括：办公费55万元、印刷费5万元、咨询费5万元、水费70万元、电费170万元、邮电费35万元、差旅费36.74万元、维修（护）费94.57万元、租赁费70万元、会议费4.32万元、培训费7.2万元、公务接待费8.64万元、专用材料费25万元、劳务费20万元、委托业务费3万元、工会经费41.07万元、福利费64.8万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费用54.93万元、税金及附加费用9.41万元、其他商品和服务支出112.19万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

南通市工贸技师学院2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0.0%；公务用车购置及运行费支出5万元，占“三公”经费的36.66%；公务接待费支出8.64万元，占“三公”经费的63.34%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

2．公务用车购置及运行费预算支出5万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出5万元，比上年预算减少0.6万元，主要原因是根据政策节俭。

3．公务接待费预算支出8.64万元，比上年预算减少3.2万元，主要原因是根据政策节俭。

南通市工贸技师学院2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出4.32万元，比上年预算减少0.12万元，主要原因是根据政策节俭。

南通市工贸技师学院2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出7.2万元，比上年预算减少0.2万元，主要原因是根据政策节俭。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南通市工贸技师学院2021年政府性基金支出预算支出0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是：与上年预算数相同。

十二、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额1064.35万元，其中：拟采购货物支出490.35万元、拟采购工程支出370万元、拟购买服务支出204万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车2辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门整体支出（□纳入、？未纳入）绩效目标管理，涉及四本预算资金0万元；本部门单位共0个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计0万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为0%。

第四部分　名词解释

 一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

 二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

 三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

 四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

 六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

附件：2021年度部门预算表