目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2019年度部门（单位）主要工作任务及目标

第二部分  2019年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、财政拨款政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算单位运行经费支出预算表

十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购预算表

第三部分  2019年度部门预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

培养和培训中、高级技能人才。业务范围：各专业工种初、中、高级技术工人、技师、高级技师的培养、培训；为城镇下岗失业人员、新生劳动力、农村劳动力以及大、中专毕业生、退伍转业军人等特殊群体，提供职业技能培训、实习实践等服务；成人中专学历教育、在职干部经济、管理专业中专学历教育等。

二、部门机构设置及预算单位情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构19个包括管理机构13个，教学业务机构6个。分别为：监察室、党政办公室、组织人事处、教务处、教研处、学生工作处、招生就业处（校企合作办公室）、财务处、后勤保卫处、培训处（培训中心）、鉴定所、工会、团委、公共基础部、机械工程系、数控技术系、电气工程系、汽车工程系、现代服务系。

2.本单位无下属单位。

3.从预算单位构成看，纳入本单位2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家。

三、2019年部门（单位）主要工作任务及目标

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻落实党的十九大精神，以办人民满意的技工教育为宗旨，以提高质量、促进就业、服务发展为导向，以立德树人和培育“工匠精神”为根本，以提高学生职业技能为核心，以适应市场需求为目标，坚持“高端引领、校企合作、多元办学、内涵发展”的办学理念，坚持学制教育与社会培训并举，创新技能人才培养模式，全面提升技能人才培养能力，为我市经济转型升级培养更多更优的高素质技能人才做出应有的贡献。

二、目标要求

紧紧围绕创建国家级重点技师学院总体目标，基础能力建设与办学质量领先苏中，接近苏南同期水平；专业和层次结构基本合理；建成较为完善的人才培养和服务体系，加快推进学院二级管理，推动学院在南通技工教育中发挥骨干、引领、示范作用，努力打造高水平可持续发展的现代技师学院。

三、重点任务

（一）全力创建省级重点技师学院。

（二）做好“南通市现代智能制造与装备公共实训基地——二期工程综合实训楼”项目建设工作。

（三）实施完成学生宿舍楼维修工程工作。

（四）完成江苏省高技能人才重点建设项目专项公共实训基地——新能源汽车检测与维修建设任务；江苏省精品课程——塑料模具设计与制作，汽车底盘电控技术建设任务；江苏省技工院校重点建设项目，校企联合实训中心-汽车校企联合实训中心建设任务，江苏省高技能人才专项公共实训基地新能源汽车项目，历史经典产业特色班项目——红木雕刻班建设任务。

（五）完成南通市大师工作室——季荣荣大师工作室建设任务

（六）积极创造条件申报国家产教融合建设项目、国家职业训练院等项目及2019年度江苏省高技能人才、技工院校重点建设项目。

四、具体措施

（一）聚心聚力，争创省重点技师学院

创建省重点技师学院是我院“十三规划”重点建设目标，是全体工贸人的共同愿望和梦想。创建省重点技师学院是促进地方经济社会发展的需要；是适应地方产业升级和结构调整的需要；是促进就业和改善民生的需要；是促进我院持续发展的需要。

一是统一思想形成共识。创建省重点技师学院，我院有一定的基础。我院自从2010年搬到新校区后，经过多年努力，已从技工学校连续创建成国家重点技工学校、国家高级技工学校、技师学院，国家级高技能人才培训基地、全国职工职业技能实训基地、国家中等职业教育改革发展示范学校。此间还创建成省技工院校教学管理示范学校、江苏省首批创业培训定点机构、江苏省高级技师统一鉴定定点机构、江苏省技工院校技能大赛集训基地。2018年省人社厅，已批准同意我院为省重点技师学院建设单位，广大教职工要树立起信心和勇气，要拿出当初“二年实现三级跳”；建设“国基地”、“国示范”的雄心干劲。全力打好创建攻坚战,誓做技工教育排头兵。

二是一切行动听从指挥。当前省厅还未出台历具体的评估细则。根据省厅《江苏省重点技师学院建设标准》中的43条件内容，学院进行了明确分工，从分管院领导、职能处室、教学系部都根据《江苏省重点技师学院建设标准》明确了责任。在建设过程中各部门处室、系部要坚决服从领导小组的统一领导，在具体业务操作中要决服从创建办公室的统一指导。这是对全院部门处室、系部和全体教职工的政治要求。

三是落实责任加强考核。这次创建省重点技师学院，学院还成立了监督小组，负责对创建省重点技师学全过程进行检查考核监督，确保创建工作顺利进行。监督小组要根据创建工作的统一部署、任务安排、时间要求等，对各部门系部进行考核监督。创建省重点技师学院，是学院当前的头等大事，是全院各部门、全体教职工的共同责任。今年将创建工作纳入对各部门系部目标任务考核的最重要的指标内容。根据具体43条标准，哪项失分，就追究哪个部门的责任。

四是认真学习领会要点。各部门系部要组织全体人员认真学习《江苏省重点技师学院建设标准》，做到了如指掌了然于目明确要求。

五是对照标准查漏补缺。对目前达不到《江苏省重点技师学院建设标准》的要逐条细化深入分析，找出办法拿出方案，进行整改补充完善。

当前首要任务是重点抓好申报“省级重点技师学院”前期申报材料中佐证材料的整理工作。

（二）坚持办学方向，明确学院改革发展的目标任务

充分认识当前技工院校面临改革创新发展的重要性。紧紧围绕当地转变经济发展方式、调整产业结构和人力资源市场需求变化，坚持学制教育与社会培训并举，对学院发展进行战略谋划，适时调整已制定的学校“十三五”发展规划。充分认识学院培养高技能人才，在服务当地经济发展中发挥了构建现代职业教育体系和劳动者终身职业培训体系的重要作用；发挥了改善民生和促进就业的重要作用；发挥了加强高技能人才队伍建设和建设人力资源强国的重要作用。学院始终坚持培养高技能人才的办学宗旨，做到毫不动摇。进一步增强责任感和使命感，做到守土有责，守土有绩。推动学校新一轮改革创新，实现高水平可持续发展，在南通市技能人才队伍建设工作中发挥主力军作用。

当前和今后一个时期，学院校改革发展的目标任务是：围绕实施人才强国战略、就业优先战略和创新驱动发展战略，以提高质量、促进就业、服务发展为导向，以立德树人和培养职业精神为根本，以提高职业技能为核心，以适应市场需求为目标，坚持“高端引领、校企合作、多元办学、内涵发展”的办学理念，坚持学制教育与职业培训并举，深化办学体制机制改革，创新技能人才培养模式，全面提升技能人才培养能力。到“十三五”期末基本形成专业结构适应南通经济产业发展、校企融合贯穿培养过程、课程教学体现“工学结合理实一体”、技能人才培养层次和规模与经济社会发展更加匹配。

明确学院的办学功能。学院主要承担通过学制教育培养高级工、技师技能人才任务。加强职业培训，为构建劳动者终身职业培训服务。建成当地培养技能人才的重要平台，承担技工教育、职业培训、技能鉴定、竞赛集训、公共实训、就业服务等工作的综合性技工教育培训基地。

（三）争取上级政策支持，提升学院办学硬实力

积极创造条件申报国家产教融合建设项目、国家职业训练院等项目及2019年度江苏省高技能人才、技工院校重点建设项目。省、市专项实训基地、省、市示范专业、特色专业、精品课程等项目。以项目建设带动学院稳定规模提升实力，向高质量发展。

今年重点抓好“南通市现代智能制造与装备公共实训基地——二期工程综合实训楼”项目建设工作。及早考虑综合实训楼与现有实训楼功能重新进行布调整。完成江苏省高技能人才重点建设项目专项公共实训基地——新能源汽车检测与维修建设任务；江苏省精品课程——塑料模具设计与制作，汽车底盘电控技术建设任务；江苏省技工院校重点建设项目，校企联合实训中心-汽车校企联合实训中心建设任务；历史经典产业特色班项目——红木雕刻班建设任务； 完成南通市大师工作室——季荣荣大师工作室建设任务。

（四）深化校企合作办学，推动集团化办学

坚持校企合作基本办学制度，完善学院校企合作制度。实施以“招工即招生、入企即入校、企校双师共同培养”为主要内容的企业新型学徒制试点，加强学院与企业共同合作开展学徒培训，加快培养企业技能人才。学院与企业通过共建技能大师工作室、鼓励学院教师参与企业技术革新，积极引进高新技术进课堂，提升技能人才培养的先进性。建立学院与企业在专业建设、课程改革、师资培养、技术研发、办学质量评价、招生就业等方面探索有效的校企合作模式。推进专业设置与产业需求对接、课程内容与职业标准对接、教学过程与工作过程对接，形成校企利益共同体，推动学校提升办学质量，通过工学交替、校企双师联合培养等方式，实现校企合作可持续发展。组织开展“技能大师进校园”，充分发挥优秀高技能人才在学院人才培养中的作用。

（五）努力坚持多元办学，激发学院办学活力

推动学院办学功能多元化。学院大力开展从初级工到高级技师等不同层次类别的职业技能培训，积极承担离校未就业高校毕业生技能就业专项行动、技师培训等政府补贴性培训和企业职工培训任务，为构建劳动者终身职业培训体系提供服务。主动承担新型学徒制试点工作，招收企业职工等人员参加非全日制学习，实行弹性学制教学，建立学分积累和转换制度，学生修满规定学分即可毕业，取得技工院校毕业证书。实现职业培训规模逐年增长、质量稳步提升。

（六）推进一体化教学改革，提高学生职业素养

遵循技能人才培养规律，以职业活动为导向，以职业能力为核心，制定一体化课程教学规范，不断总结“国示范”5个一体化专业的教学实践经验，完善各专业人才培养方案。以“一体化”教学模式为主导，充分体现理论教学与技能训练知行统一，贯彻落实职业素养与职业技能德艺统一。进一步推广其它专业的一体化课程教学，创新技能人才培养模式，切实提高学生职业素养技能人才培养质量。

（七）积极参加和承办技能大赛，提高教育教学质量

积极参加和承办各级各类职业技能竞赛活动，充分发挥技能大赛引领作用和社会影响力。注重借鉴国际职业教育先进标准和办学经验，加强国际交流与合作，促进学院师资培养、课程标准、教学要求与世界先进标准对接。提前做好46届世界技能大赛参赛项目的遴选工作。

（八）强化学院内涵发展，创新人才培养模式

着力加强专业建设。以市场需求为导向，紧紧围绕南通3+3+N产业，特别是现代先进制造业、现代服务业、战略性新兴产业发展需要，建立专业动态调整机制。根据岗位技能需求和新知识、新技术、新工艺的发展特点，完善课程标准，更新课程内容。坚持能力本位教学理念，加强学生职业素养、专业技能和通用能力培养，积极开展职业指导、创业教育，提高学生综合职业能力和就业创业能力。

（九）深化师资队伍建设，保持学院长足发展

学院办学，教师为本。围绕“三个牢固树立”、“四有好老师”“四个引路人”、“四个相统一”的教师伍培养目标要求。开展各类师资培训培养工作，特别是在弘扬“工匠精神”、加大“双师型”教师培养力度上下功夫，提升教师教书育人水平和能力。努力建设一支“结构合理、规模适当、素质精良”的师资队伍。实行专业教师到企业实践交流制度，参与企业技术攻关和革新，年内到企业实践的时间累计不少于一个月。认真落实教师“青蓝工程”，实施好新老教师的传帮带作用。充分发挥好教学名师、骨干教师、学科带头人的示范、引领和带动作用，全面鼓励教师积极参加各级各类技能大赛。制定完善专业技术职务人员考核、申报、聘用制度，强化聘后管理。聘请有实践经验的专业技术人员、高技能人才担任兼职教师。

（十）加强招生宣传工作，确保稳定办学规模

积极争取上级支持将学院纳入中、高等职业院校招生平台，做到统一招生政策、统一招生计划、统一招生代码、统一招生平台。充分利用街道社区、乡镇劳动保障平台和公共就业服务机构，建立技工院校招生信息员队伍。积极开辟外省欠发达地区招生渠道。学院成立区域招生队伍，落实责任制，建立全员招生制度。加强与本地、外地普通高校、高职院校的合作，吸引更多学生来院求学。完成中德国际合作班30人、中奥国际合作班30人及1200人总招生任务。

（十一）加强基础设施建设，不断改善办学条件

在去年实施BOT项目，为学生宿舍楼提供热水的基础上，今年计划完成学生宿舍楼维修工程（宿舍房间内外墙壁、走廊墙壁、楼梯、楼梯扶手、防火门等）。继续为学生提供优质的服务生活环境。

加强学院信息化基础设施建设和管理平台建设，推动建设面向全院的优质数字化教学资源库，提高开放信息化教学水平，逐步实现资源共享，数字化资源覆盖学院内部所有专业，实现“优质资源班班通”、“网络学习空间人人通”的目标。争取资金。积极申报市级有关信息化专项建设项目。

（十二）加强党风廉政和作风建设，落实“一岗双责”

认真学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚决贯彻从严治党要求，强化“一岗双责”，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，落实“两个维护”，完善党风廉政建设各项制度，扎实开展意识形态教育工作。强化学院作风建设的组织和领导，完善作风建设问责机制，进一步将作风建设各项规定内化于心、外化于行，保障作风建设持续发力，久久为功。

2019年是实施“十三？五”规划的关键时期，我院将继续贯彻落实十九大精神，继续加强管理，不断推进内涵建设，瞄准创建省级重点技师学院和国家级重点技师学院的奋斗目标，团结一致，再创佳绩，为实现“省内一流、国内知名”目标而努力奋斗。

第二部分  2019年度部门预算表

(详见附件)

第三部分  2019年度部门预算情况说明

1. 收支预算总体情况说明

南通工贸技师学院2019年度收入、支出预算总计7708.97万元，与上年相比收、支预算总计各增加914.6万元，增长13.46%。主要原因是生均经费标准提高、动用结余资金完成宿舍楼维修工程、以前年度政府采购质保金指标结转。其中：

（一）收入预算总计7708.97万元。包括：

1.财政拨款收入预算总计5330.96万元。

一般公共预算收入预算5330.96万元，与上年相比增加116.65万元，增长2.24%。主要原因是生均经费标准提高、以前年度政府采购质保金指标结转。

2.财政专户管理资金收入预算总计2378.01万元。与上年相比增加797.95万元，增长50.50%。主要原因是动用结余资金完成宿舍楼维修工程、以前年度政府采购质保金指标结转。

（二）支出预算总计7708.97万元。包括：

1.按功能分类

（1）教育（类）支出7048.05万元，主要用于学院人员经费、日常公用支出、项目支出。与上年相比增加777.5万元，增加12.40%，主要原因是人员变化及人员支出标准调整、动用结余资金完成宿舍楼维修工程、以前年度政府采购质保金指标结转。

（2）社会保障与就业（类）支出128.06万元，主要为以前年度政府采购质保金指标结转支出。

（3）住房保障（类）支出532.86万元，主要用于住房公积金和提租补贴支出。与上年相比增加9.04万元，增长1.73%。主要原

因是住房公积金、提租补贴基数调整。

2.按支出用途

（1）基本支出预算数为5110.85万元。与上年相比增加1827.01万元，增长55.64%。主要原因是“在编人员奖励性绩效”、“人事代理等专项经费”职能项目调整至基本支出、“商品和服务支出”生均综合定额标准提高。

（2）项目支出预算数为2598.12万元。与上年相比减少912.41万元，减少25.99%。主要原因是“人事代理等专项经费”“在编人员奖励性绩效”职能项目调整至基本支出。

二、收入预算情况说明

南通工贸技师学院本年收入预算合计7708.97万元，其中：

一般公共预算收入5330.96万元，占69.15%；

财政专户管理资金2378.01万元，占30.85%；

三、支出预算情况说明

南通工贸技师学院本年支出预算合计7708.97万元，其中：

基本支出5110.85万元，占66.30%；

项目支出2598.12万元，占33.70%；

四、财政拨款收支预算总体情况说明

南通工贸技师学院2019年度财政拨款收、支总预算5330.96万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加116.65万元，增长2.24%，主要原因是生均经费标准提高、人员变化及人员支出标准调整、以前年度政府采购质保金指标结转。

五、财政拨款支出预算情况说明

南通工贸技师学院2019年财政拨款预算支出5330.96万元，占本年支出合计的69.15%。与上年相比，财政拨款支出增加116.65万元，增长2.24%，主要原因是人员变化及人员支出标准调整、以前年度政府采购质保金指标结转。其中：

（一）教育支出（类）4670.04万元

1.中专教育49.34万元，以前年度政府采购质保金指标结转。

2.技校教育54.16万元，以前年度政府采购质保金指标结转。

3.高等职业教育4566.54万元。主要用于学院人员经费、日常公用支出、项目支出。

（二）社会保障与就业（类）支出128.06万元，

高技能人才培养补助128.06万元，以前年度政府采购质保金指标结转。

（三）住房保障支出（类）532.86万元

1.住房改革（款）住房公积金（项）支出264.56万元，与上年相比增加2.90万元，增长1.11%。主要原因是住房公积金基数调整。

2.住房改革（款）提租补贴（项）支出268.30万元，与上年相比增加6.14万元，增长2.34%。主要原因是提租补贴基数调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南通工贸技师学院2019年度财政拨款基本支出预算5062.85万元，其中：

（一）人员经费4177.36万元。主要包括：基本工资592.63万元、津贴补贴728.94万元、绩效工资291.55万元、社会保障缴费516.62万元、住房公积金264.56万元、其他工资福利支出1662.23万元、退休费117.23万元、生活补助2.52万元、奖励金0.08万元、其他对个人和家庭的补助1.00万元。

（二）公用经费885.49万元。主要包括：办公费40.60万元、印刷费4.00万元、咨询费3.00万元、水费70.00万元、电费100.00万元、邮电费33.00万元、差旅费35.00万元、维修（护）费101.00万元、租赁费31.00万元、会议费4.53万元、培训费7.55万元、公务接待费13.59万元、专用材料费20.00万元、劳务费10.00万元、委托业务费5.00万元、工会经费41.56万元、福利费67.95万元、公务用车运行维护费5.60万元、其他交通费用168.08万元、税金及附加费用10.48万元、其他商品和服务支出113.55万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

本年无预算

八、一般公共预算支出预算情况说明

南通工贸技师学院2019年一般公共预算财政拨款支出预算5330.96万元，与上年相比，财政拨款支出增加116.65万元，增长2.24%。主要原因人员变化及人员支出标准调整、以前年度政府采购质保金指标结转。

（一）教育支出（类）4670.04万元

1.中专教育49.34万元，以前年度政府采购质保金指标结转。

2.技校教育54.16万元，以前年度政府采购质保金指标结转。

3.高等职业教育4566.54万元。主要用于学院人员经费、日常公用支出、项目支出。

（二）社会保障与就业（类）支出128.06万元，

高技能人才培养补助128.06万元，以前年度政府采购质保金指标结转。

（三）住房保障支出（类）532.86万元

1.住房改革（款）住房公积金（项）支出264.56万元，与上年相比增加2.90万元，增长1.11%。主要原因是住房公积金基数调整。

2.住房改革（款）提租补贴（项）支出268.30万元，与上年相比增加6.14万元，增长2.34%。主要原因是提租补贴基数调整。

九、一般公共预算基本支出预算情况说明

南通工贸技师学院2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算5062.85万元，其中：

（一）人员经费4177.36万元。主要包括：基本工资592.63万元、津贴补贴728.94万元、绩效工资291.55万元、社会保障缴费516.62万元、住房公积金264.56万元、其他工资福利支出1662.23万元、退休费117.23万元、生活补助2.52万元、奖励金0.08万元、其他对个人和家庭的补助1.00万元。

（二）公用经费885.49万元。主要包括：办公费40.60万元、印刷费4.00万元、咨询费3.00万元、水费70.00万元、电费100.00万元、邮电费33.00万元、差旅费35.00万元、维修（护）费101.00万元、租赁费31.00万元、会议费4.53万元、培训费7.55万元、公务接待费13.59万元、专用材料费20.00万元、劳务费10.00万元、委托业务费5.00万元、工会经费41.56万元、福利费67.95万元、公务用车运行维护费5.60万元、其他交通费用168.08万元、税金及附加费用10.48万元、其他商品和服务支出113.55万元。

十、一般公共预算单位运行经费支出预算情况说明

2019年南通工贸技师学院一般公共预算单位运行经费预算支出885.49万元，与上年相比增加134.24 万元，增长17.87%。主要原因是生均综合定额标准提高。

十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

南通工贸技师学院2019年度“三公”经费预算支出中，公务用车购置及运行费支出5.60万元，占“三公”经费的29.18%；公务接待费支出13.59万元，占“三公”经费的70.82%。具体情况如下：

（一）2019年度“三公”经费支出预算19.19万元。

1.单位部门预算中不安排因公出国（境）经费。实际因公出国（境）时，由财政部门根据经规定程序批准的出国（境）计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。

2.公务用车购置及运行费支出预算5.60万元。其中：

（1）公务用车购置支出预算0万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费支出预算5.60万元，比上年减少8.40万元，主要原因是事业单位车改减少汽车数量。

3.公务接待费支出预算13.59万元，比上年减少2.41万元，主要原因是人均定额调整。

（二）2019年度会议费支出预算10.13万元，比上年增加0.79万元，主要原因是是项目支出中会议费增加。

（三）2019年度培训费支出预算97.55万元，比上年增加9.30万元，主要原因是项目支出中教师进修培训费增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

2019年度政府采购支出预算总额1297.55万元，其中：拟采购货物支出353.15万元、拟采购工程支出756.80万元、拟购买服务支出187.60万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。单价50万元（含）以上的通用设备3台（套）；单价100以上（含）专用设备2台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2019年绩效项目、目标待财政审定。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括税收财力安排、当年非税财力、专项收入、省补助、动用结余财力。

三、财政专户管理资金：指专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出（定额）。

五、项目支出： 包括编入部门预算的单位通用项目、职能项目、市立项目支出安排数等。

六、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、单位运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他费用。