第一部分 部门概况

一、 主要职能

二、 部门机构设置及决算单位构成情况

三、 2017年度主要工作完成情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 财政拨款支出决算表

六、 财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款支出决算表

八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、 机关运行经费支出决算表

十二、 政府采购支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 部门主要职能

学院办学宗旨：培养和培训中、高级技能人才。业务范围：各专业工种初、中、高级技术工人、技师、高级技师的培养、培训；为城镇下岗失业人员、新生劳动力、农村劳动力以及大、中专毕业生、退伍转业军人等特殊群体，提供职业技能培训、实习实践等服务；成人中专学历教育、在职干部经济、管理专业中专学历教育等。

   二、部门机构设置及决算单位构成情况

根据部门职责分工，本部门内设机构包括学院内设19个机构，其中管理机构13个，教学业务机构6个。分别为：监察室、党政办公室、组织人事处、教务处、教研处、学生工作处、招生就业处（校企合作办公室）、财务处、后勤保卫处、培训处（培训中心）、鉴定所、工会、团委、公共基础部、机械工程系、数控技术系、电气工程系、汽车工程系、现代服务系。

三、2017年度主要工作完成情况

（一）夯实基础，规范管理取得新成效。

1. “两学一做”常态化制度化，党的教育深入人心。持续推进“两学一做”学习教育制度化常态化，落实从严治党要求，认真学习贯彻落实十九大精神，积极开展“走帮服”活动。开展爱国主义和党的优良传统教育，固定党员活动日，提高集体活动效果；为各支部配备党员活动室，重视党的活动阵地建设；举行党的基本知识培训，关心新党员和入党积极分子成长。继续推进党风廉政建设责任制机制建设，成立廉情风险防控工作领导小组,  制定党风廉政建设和反腐败工作要点，召开党风廉政建设和作风建设推进会，开展关键岗位风险点排查、检校共建、警示教育等活动。

2. 制度建设不断深入，规范管理持续加强。坚持民主集中制和决策民主化，充分调研听取意见建议，成立学院校园卡管理中心，完成食堂超市新老承包商交接和假期维修工作，进一步规范行政、人事、档案、教学、学生、后勤等各项管理工作，制定完善了系列规章制度，并分类汇编。加强与交警大队、派出所和周边学校的沟通协调，加大校园周边交通治安执勤巡查力度，形成了安全联动合作机制，确保校园安全。接受文明城市和文明校园创建工作专项督查，获评2015-2016年度南通市“文明校园”。注重日常考核和工作实绩，积极探索教师评价体系和综合绩效考评改革，调动教职工干事创业的积极性、主动性。

3. 工会活动喜闻乐见，服务职工赢得赞誉。继续按照“五必访”工作原则，慰问病困教职工，为20余名教职工送去关怀；组织38妇女节系列活动，弘扬传统美德和倡扬时代新风；组织单身青年联谊活动，关爱学院单身青年教职工；开展“文明办公室”、优秀“青蓝工程”结对师徒、市级优秀工会干部、“工人先锋号”、“工会活动品牌”、教职工最信赖的“职工之家”、“校园文化品牌”等评比和创建活动，助力学院精神文明创建活动；开展教职工乒乓球、象棋、书画比赛，组织教职工联欢活动和教师乐全民健身运动会，丰富教职工业余生活。

4. 系列活动丰富多彩，立德树人取得成效。开展特教中心献爱心、走进敬老院、文明交通周周行等志愿者服务活动，组织学生祭扫烈士陵园、慈善义卖，开展爱国主义、精技善学求知、勤俭勤劳勤奋、学生公约教育等系列核心价值观主题教育活动，组织包粽子、国学诵读、跳蚤市场、跑操、广播操、演讲、舞蹈比赛等社团和文体活动，营造丰富多彩的校园文化氛围。学院分别获得省青年志愿服务行动组织奖、市文明交通志愿服务优秀组织奖团体二等奖等荣誉，2个班集体获得市先进班集体称号。积极参加学生文明风采大赛、职业学校班主任基本功大赛、市大中专院校军训汇操比赛等活动，获得2个全国、24个省级、32个市级奖项。成功承办全省技工院校德育学科组教学研讨会，得到兄弟院校一致好评。成功承办市第九届技工院校运动会，取得团体总分第一、12个单项第一的优异成绩，并荣获特别贡献奖。

5. 退休群体活动正常，深切关怀温暖人心。认真按政策落实退休教职工政治和生活待遇。定期向退休教职工通报学院情况，邀请退休党员回校过组织生活，邀请老同志回校参观交流，发挥他们在学院改革发展中的作用。注重抓好老干部思想政治建设和党组织建设，退休支部开展“两学一做”学习教育制度化常态化，充分发挥退休党支部的桥梁作用。引导和鼓励退休教职工参与到关心下一代工作中，为青少年健康成长做贡献。

（二）团结奋斗，学院办学实力再上新台阶

1. 全员招生奋力开拓，工学交替多元办学。高度重视招生工作，2017年新招学生1379人，新注册学生2214人。推进“工学交替”基地建设，探索学生下企业岗位实习做法。14级对口班参加对口高考，大学上线率达100%。

2. 社会培训不断拓展，技能鉴定扎实推进。认真做好学院社会培训、精品培训课程的培训方案和优秀培训教师的师资库建设。学习借鉴先进地区成功经验，助推学院培训工作改革。今年完成了5032人次的培训，组织2714人19个工种四个等级的技能鉴定。

3. 媒体报道全面展开，展示成果鼓舞人心。学院围绕中心、服务大局，做好学院信息报送和对外宣传工作。《南通日报》《江海晚报》《南通发布》、“大能手”微信公众号、江海明珠网（掌上南通）、新华网、南通电视台一套二套、《职业》、《江苏人力资源保障报》等多家媒体对学院办学实力和办学情况进行采访报道，特别是对学院中外合作班办学情况进行了专题报道。此外，学院助力省乡土人才大赛、省大国工匠书法展，认领市公益广告，多渠道加强宣传，知名度和美誉度得到了进一步提升。

（三）提质增效，学院内涵建设取得新进展

1. 校企合作深度融合，国际办学填补空白。重点巩固与知名骨干企业的合作，新增15家合作企业。加快集团化办学步伐，组织召开了2017年市技工教育集团年会，新增2家企业成员单位。与南通爱慕希联合申报2017年江苏省技工院校重点建设项目——南通爱贸智能制造校企联合实训中心获得成功。观致汽车在我院建立观致汽车实训中心，赠送2辆汽车给学院用于教学。着眼与国际职业教育接轨，探索“双元制”办学模式，在2017年秋季举办2个专业的国际合作班。

2. 教学质量继续提升，办学实力稳步提高。学生参加职业学校技能比武4个项目获得市级第一名，2个项目选手进入省队集训。参加全国工业机器人大赛江苏赛区选拔赛获得第二名拿到国赛入场券。不断总结经验，提高教学质量，在市技工院校教学质量综合评价中获得第一名。  “国示范”项目通过国家级验收。基本完成“高端制造”省公共专项实训基地、仇晓燕技能大师工作室等项目的建设任务，等待省厅验收。2017年，新增省级技工院校精品课程1门，市级示范专业2个，市级精品课程5门，市级专业带头人3名，朱晓华老师工作室获评市级技能大师工作室称号。积极开展教研工作，组织省、市级公开课6人次，组织专家来校和出国人员作专题讲座9次，组织173名教师进行“教学综合能力岗位练兵”，组织8名教师赴外培训。开展教师论文评比、技能比武和课堂教学评比活动，形成教师参加技能竞赛、提升教学水平、提高教研能力的浓厚氛围。9名教师获得省、市以上表彰；教师在省、市技能比武中，  6人获得一等奖；参加省、市教研活动，64项成果获奖，其中一等奖7个，二等奖23个；开展课题研究，省级结题5个，市级结题5个，校级结题15个；全年，教师编写出版教材8本，在省级以上期刊发表论文71篇论文，其中核心期刊3篇。

第二部分 南通工贸技师学院2017年度部门决算表

详见附件2017年度部门决算表

第三部分 2017年度决算情况说明

一、 收支出总体情况说明

南通工贸技师学院2017年度收入、支出总计6870.61万元，与上年相比收、支总计各增加329.01万元，增长5.03%。主要原因是生均经费拨款标准增加、增加实习材料费收入项目。其中：

（一）收入总计6870.61万元。包括：

1．财政拨款收入5488.86万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加177.91万元，增长3.35%。主要原因是生均经费拨款标准增加。

2．事业收入1381.75万元，为学院开展培养和培训中、高级技能人才等业务取得的收入（含高技班的学杂费、住宿费、实习材料费、培训费及其他收入）。与上年相比增加151.1万元，增长12.28%。主要原因是增加实习材料费收入项目。

（二）支出总计6870.61万元。包括：

1.一般公共服务支出2.19万元，主要用于专用设备购置支出；

2.教育支出6376.15万元，主要用于保障学院正常运转、开展教育管理活动所发生的基本支出和项目支出；

3.社会保障和就业支出138.02万元，主要用于高技能人才培养补助、其他就业补助等方面的支出；

4.住房保障支出354.26万元，主要用于住房公积金、提租补贴等方面的支出。

与上年相比增加329.01万元，增长5.03%。主要原因是人员经费标准提高、增加实习材料费支出项目。

二、 收入决算情况说明

南通工贸技师学院本年收入合计6870.61万元，其中：财政拨款收入5488.86万元，占79.89%；事业收入1381.75万元，占20.11%；

三、支出决算情况说明

南通工贸技师学院本年支出合计6870.61万元，其中：基本支出3501.83万元，占50.97%；项目支出3368.78万元，占49.03%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

南通工贸技师学院2017年度财政拨款收、支总决算5488.86万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加177.91万元，增长3.35%。主要原因是生均经费拨款标准增加、人员经费标准提高。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通工贸技师学院2017年财政拨款支出5488.86万元，占本年支出合计的79.89%。与上年相比，财政拨款支出增加177.91万元，增长3.35%。主要原因是人员经费标准提高。

南通工贸技师学院2017年度财政拨款支出年初预算5822.85万元，支出决算为5488.86万元，完成年初预算的94.26%。决算数小于年初预算的主要原因是部分省拨专款（中、高职学生国家励志奖学金、助学金等）结转2018年。其中：

（一）一般公共服务支出2.19万元，主要用于专用设备购置支出；

（二）教育支出4994.39万元，主要用于保障学院正常运转、开展教育管理活动所发生的基本支出和项目支出；

（三）社会保障和就业支出138.02万元，主要用于高技能人才培养补助、其他就业补助等方面的支出；

（四）住房保障支出354.26万元，主要用于住房公积金、提租补贴等方面的支出。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

南通工贸技师学院2017年度财政拨款基本支出3497.48万元，其中：

（一）人员经费2821.20万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费676.28万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通工贸技师学院2017年一般公共预算财政拨款支出5488.86万元，与上年相比增加177.91万元，增长3.35%。主要原因是人员经费标准提高。南通工贸技师学院2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5822.85万元，支出决算为5488.86万元，完成年初预算的94.26%。决算数小于年初预算的主要原因是部分省拨专款（中、高职学生国家励志奖学金、助学金等）结转2018年。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南通工贸技师学院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3497.48万元，其中：

（一）人员经费2821.20万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费676.28万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

南通工贸技师学院2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出39.29万元，占“三公”经费的66.61%；公务用车购置及运行费支出14.76万元，占“三公”经费的25.03%；公务接待费支出4.93万元，占“三公”经费的8.36%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出39.29万元，比上年决算增加39.29万元，主要原因为学院组织专业教师赴奥地利培训；决算数大于预算数的主要原因为：根据规定因公出国（境）经费不安排预算支出指标，实际因公出国（境）时按市委、市政府批准的计划和按标准核定的经费数额，从单位自筹经费中调整支出预算指标。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组1个，累计5人次。开支内容主要为：住宿费、伙食费、公杂费、交通费、培训费。

2．公务用车购置及运行费支出14.76万元。其中：

（1）公务用车运行维护费决算支出14.76万元，完成预算的87.86%，比上年决算减少4.21万元，主要原因为严格执行中央、省、市各项规定，厉行节约，控制费用支出；决算数小于预算数的主要原因为严格执行中央、省、市各项规定，厉行节约，控制费用支出。公务用车运行维护费主要用于保障学院正常运转、开展教育教学管理、技能比赛、学生生活管理等。2017年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量5辆。

3．公务接待费4.93万元。其中：

国内公务接待支出4.93万元，完成预算的77.39%，比上年决算减少1.44万元，主要原因为严格执行中央、省、市各项规定，厉行节约，控制费用支出；决算数小于预算数的主要原因严格执行中央、省、市各项规定，厉行节约，控制费用支出。国内公务接待主要为外事（中外合作办学）接待；合作单位、兄弟院校来院交流工作；相关部门人员来院调研、检查和指导工作；承办上级部门安排的有关活动及组织召开的有关会议；其他必要的公务接待等。2017年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待批57次，495人次。主要为外事（中外合作办学）接待；合作单位、兄弟院校来院交流工作；相关部门人员来院调研、检查和指导工作；承办上级部门安排的有关活动及组织召开的有关会议；其他必要的公务接待等。

南通工贸技师学院2017度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出3.81万元，完成预算的79.97%，比上年决算增加3.81万元，主要原因为学院相关人员参加各类教研会、研讨会等；决算数小于预算数的主要原因厉行节约，控制各项费用支出。2017年度全年参加会议126人次。主要为参加各类教研会、研讨会等。

南通工贸技师学院2017年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出58.81万元，完成预算的66.64%，比上年决算减少13.92万元，主要原因为调整增加出国培训费用；决算数小于预算数的主要原因调整增加出国培训费用。2017年度全年组织培训650人次。主要为教师业务培训。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

南通工贸技师学院无该项目收支。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

南通工贸技师学院无该项目收支。

十二、政府采购支出决算情况说明

2017年度政府采购支出总额1371.96万元，其中：政府采购货物支出605.72万元、政府采购工程支出100.54万元、政府采购服务支出665.70万元。

十三、其他重要事项说明

（一）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，一般公务用车3辆、其他用车2辆，其他用车主要是教学、学生生活用车。

（二）预算绩效评价工作开展情况

本部门2017年度共8个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计2523.71万元。

（三）国有资本预算收支决算情况

南通工贸技师学院无该项目收支。